序号

一级指标

二级指标

分值

评价细则

责任领导

责任部门

自评分

1

坚持党 建统领 (20分)

强化党的政治建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想情况

4

(1)未健全建立党组织与民营医院董(理)事会共同学习及党群联学工作机制，不 得分。

(2)未落实党组织“第一议题”学习制度的，每少一次扣1分。

冯丽萍

纪检监  察室

 2

建立党组织参与决策和监督机制

4

(1)未建立党组织书记参加或列席民营医院决策层、管理层重要会议制度机制，扣1分。

(2)未建立健全党组织与决策层、管理层日常沟通协商机制，扣1分。

吴晓虞

党政综合办公室

3

医院党委落实 清廉医院建设 主体责任情况

4

(1)未建立相应的工作领导机构的，不得分。                                 (2)未制定清廉医院建设年度重点任务的，不得分；年度重点任务未落实的，每项 扣0.5分。                                                            (3)未制定领导班子成员清廉医院建设责任清单的，不得分；未落实党政领导班子 成员责任清单反馈机制的，扣1分。

冯丽萍

纪检监  察室

4

推动党的组织

和工作全面有

效覆盖

4

(1)有3名以上正式党员的未成立党组织或存在“超大支部”的，不得分。        (2)暂不具备单独组建条件的，未依托行业党组织、区域党组织等方式实现组织覆盖，不得分。

(3)无特殊原因未按期换届的，每发现一例扣0.5分。

(4)“三会一课”制度和主题党日制度落实不到位的，每发现一例扣0.5分。

冯丽萍

纪检监  察室

5

切实加强

民营医院意识

形态工作

4

(1)未制定意识形态工作方案的，不得分。                                (2)未开展每半年1次意识形态研判并形成书面报告的，不得分。             (3)未开展每年至少1次党员干部思想状况分析并形成书面分析报告的，扣1分。

冯丽萍

纪检监  察室

6

落实两 个责任 (20分)

落实全面从严治党的主体责任，强化“四责协同”

5

(1)未签订年度党风廉政建设目标责任书的，不得分；责任书内容未体现清廉医院建设的，扣1分。                                                           (2)未落实每半年至少召开一次党组织专题会议听取年度班子履行主体责任、主要 负责人履行“第一责任人”职责和班子成员履行“一岗双责”情况以及办公室组织人事、财务、总务、基建、采购等职能处室主体责任履行情况汇报的，每少一次扣1分。                                                            (3)未落实每季度至少开展1次研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐纠风工作，开展清廉医院建设形势分析研判的，每少一次扣1分。                         (4)未落实党政主要负责人个人有关事项在领导班子内部公开的，扣1分。         (5)未落实纪委书记(分管纪检监察领导)对党政主要负责人执行提出意见、谈话  提醒和报告制度的，每发现一例扣1分。                                      (6)未落实每年初向上级党组织书面报告上一年度落实全面从严治党主体责任情  况的，扣1分。

冯丽萍

纪检监  察室

7

充分运用“四种形态”

3

(1)对反映本医疗机构从业人员有“九项准则”的轻微问题，未及时进行约谈提醒，或约谈提醒走过场、打折扣的，每例扣0.5分。                             (2)未落实医院党委主要领导与班子成员、党支部书记，班子成员与分管科室(部门)主要负责人每年廉政谈心谈话不少于2次的，每缺一次扣1分。

冯丽萍

纪检监  察室

8

加强纪检监察 队伍建设

3

(1)设党委的医院未设立纪委、配备纪委书记的，不得分。                   (2)设党总支和党支部的医院未明确1名成员分管纪检工作，扣2分。          (3)未开展每年至少2次纪检监察干部履职能力培训的，每缺一次扣0.5分。

冯丽萍

纪检监  察室

9

落实网格化监 督管理制度

3

(1)未建立制度的，不得分。

(2)未落实具体工作措施的，扣0.5分。

(3)对发现的问题未落实整改的，每项扣0.5分。

冯丽萍

纪检监  察室

10

落实纪检监察 建议制度

3

(1)未建立制度的，不得分。                                                 (2)未落实民营医院主要领导亲自部署纪检监察建议的落实工作，听取整改工作情 况汇报的，扣0.5分。                                                       (3)未将纪检监察建议整改情况纳入年度党风廉政建设责任制检查、党组织主体责 任报告的，每缺1项扣0.5分。

冯丽萍

纪检监  察室

11

落实“小微权力 清单”制度

3

(1)未建立“小微权力清单”的，不得分。                                     (2)未列出重大事项决策、招投标管理、药械采购、基本建设、资产处置、人员安排招聘等方面的小微权力清单的，每少1项扣0.5分。

(3)未开展每年至少两次“小微权力清单”落实情况检查的，每缺一次扣0.5分。

(4)对发现的问题未整改的，每项扣0.5分。

冯丽萍

纪检监   察室

12

加强制 度建设 (25分)

落实医院信息 公开制度

4

(1)未建立制度的(含公开的内容、形式、程序和时限)，不得分。

(2)未向社会公开信息的(包括医院资质、布局、人员、规范准则、收费项目、医疗信息、行风建设等)，每发现一例扣0.5分。

(3)未向患者公开信息的(包括服务内容、患者告知、服务收费、提供病历资料复印服务、医疗纠纷处置流程和信访、投诉、举报的电话、信箱或网络平台等信息)的，每发现一例扣0.5分。                                                  (4)未向职工公开信息的(包括“三重一大”、财务管理、工程建设项目、集中招标采购、职工奖惩、人事工作、职工切身利益的事项、医疗行风投诉等)，每发现一例扣0.5分。

(5)未对公开信息进行监管，未及时更新有关信息的，每发现一例扣0.5分。

吴晓虞

党政综合办公室

13

落实医院采购 管理

4

(1)未建立制度的，不得分。

(2)在药品、设备、基建、服务和大宗物品等招标采购中发现未按流程管理的，每发现一例扣0.5分。

(3)未经省卫生健康行政部门许可擅自采购配置使用大型医用设备的，不得分。

吴益夫

采购中心

14

落实内部审计 制度

4

(1)未建立内部审计制度的，不得分。  

(2)未开展内部审计工作的，不得分。

(3)对审计(外部和内部)中发现的问题未整改的，每项扣0.5分。

周竑

审计科

15

落实医药企业代表输送利益行为的监管

4

(1)未建立医药企业代表备案接待、供应商约谈、院内商业贿赂不良记录登记制度 的，每缺一项扣1分。

(2)未落实医药企业代表接待备案登记的，扣1分。

(3)未落实供应商约谈制度的，扣1分。

(4)未签署廉洁购销合同的，扣1分。                                         (5)未对在本院发生涉廉涉腐行为的供应商采取惩戒措施的，每缺一次扣1分。     (6)与医药企业(代表)存在不正当接触交往问题(包括接受安排旅游或营业性娱乐场所娱乐活动、违规报销费用、代发学术文章等)，发现一例，此项不得分。

(7)以假借学术会议、科研合作、技术支持、论文刊物、捐赠赞助等名义进行利益输送，发现一例，此项不得分。                                               (8)违规接受赞助，违规领取咨询费、专家费、劳务费的情况，发现一例，此项不得分 。

王建军

药剂科

纪检监  察室

16

落实外送检验 项目监管制度

3

(1)未建立制度的，不得分。

(2)未开展每年一次自查的，扣0.5分。

(3)对发现的问题未整改的，每项扣0.5分。

王建军

检验科

17

完善人员招聘、 职称(职务)晋升晋级、人才选拔、干部选拔任用制度

3

(1)未建立制度的，不得分。                                    (2)未建立并落实各种落实制度的相关措施的，每发现一例扣0.5分。 (3)违反制度规定的，每发现一例扣0.5分。

吴晓虞

人事部

18

建立完善医务 人员医德考评制度

3

(1)未建立制度的，不得分。                                                (2)未建医德考评年度工作方案和量化标准的，扣0.5分，未落实的，扣0.5分。

(3)未运用考评结果的，每项扣0.5分。

冯丽萍

纪检监  察室

医务部

护理部

19

提升医 疗服务质量(20分)

加强合理用药 管理

5

落实临床合理用药管理(3分)：

(1)未设立药事与药物治疗管理组织，不得分。                              (2)未建立药品采购供应管理制度与流程，扣1分。                           (3)未建立药品库存量及进出量、调剂室库存量及使用量定期盘点、账物相符的， 每发现一项扣1分。

(4)未建立抗菌药物临床应用管理工作制度和监督管理机制。

(5)未落实对超说明书用药的规范管理措施，扣1分。

落实处方审核、处方点评工作(2分)：                                  

(6)未制定本院处方管理实施细则，对注册执业(助理)医师处方权、医嘱或处方开具等无明确要求的，不得分。                                          

(7)未按《医院处方点评管理办法(试行)》等文件的要求制定处方点评制度，不得分。                                                                  (8)未落实每月至少抽查50张门急诊处方(含中药饮片处方)和10份出院病历进行点评的，不得分。

(9)未对审核不合格处方提出整改措施的，扣1分。                            (10)未开展抗菌药物、抗肿瘤药物、PPI等药物使用情况专项点评的，每缺一项内容扣1分。

(11)对发现的问题未整改的，每项扣0.5分。

王建军

药剂科

医务部

20

加强合理检验 检查管理

5

绩效分配方式不得诱导过度检查行为(3分):

(1)发现一例开单提成的，不得分。

(2)发现检查收入与医务人员收入直接挂钩的，不得分。

开展高值高频检查项目监控管理(2分):                                    (1)未建立高值高频检查项目监控制度的，不得分。                          (2)如有大型医用设备的卫生院，未建立大型医用设备检查适宜性点评制度的，不得分。

(3)未对高值高频、群众反映突出的检查项目进行实时监控，扣0.5分。

(4)发现的问题未整改的，每项扣0.5分。

杨苏

绩效办  

医务部

21

加强耗材使用 管理

5

落实高值耗材和一次性耗材使用管理制度(3分):

(1)未建立制度的，不得分。

(2)未开展每年一次自查的，扣0.5分。

(3)未建立耗材管理信息系统，扣1分。

(4)未对高值耗材进行重点监测的，扣0.5分。

(5)对发现的问题未整改的，每项扣0.5分。

落实耗材点评制度(2分):

(1)未建立制度的，不得分。

(2)未通报点评结果的，扣1分。

(3)对发现的问题未整改的，每项扣0.5分。

赵霖

医学工  程部

22

完善医院满意 度评价体系

5

(1)未设置投诉电话或举报箱，不得分。                                      (2)信访、投诉、举报案件处理率未达100%，每少1%扣0.1分，最高扣0.5分。  

(3)未开展院内满意度智能化测评工作的，扣2分。                             (4)【数据来源】县(市、区)卫生健康行政部门，医务人员满意度满分2分、重点人群满意度满分2分(门诊患者和接受基本公共卫生服务的重点人群)、住院患者满意度满分2分，各自按实际测评得分进行折算。

冯丽萍

纪检监  察室

23

建设清 廉文化 (15分)

严格执行《医疗机构工作人员廉洁从业“九项准则”》

5

(1) 未开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》承诺践诺活动的，未在醒目位 置进行公示的，扣1分。                                                  (2)未建立工作人员收受“红包”、回扣处理制度的，扣1分。                 

(3)未签署住院医患双方不收或不送“红包”协议书或发放告知书的，每发现一例扣1分。                                                                (4)未开展“红包”专项检查、“三假”等欺诈骗保行为专项自查自纠工作，每缺一项扣1分。

(5)对发现的问题未整改的，每项扣0.5分。                           

(6)医保、卫生健康等行政部门检查发现医院有欺诈骗保行为的，不得分。

冯丽萍

纪检监  察室

医务部

护理部

医保办

24

加强正面教育 和警示教育

5

(1)未开展正面教育的，扣1分。

(2)未开展普法教育的，扣1分。                                           (3)未落实医院党组织负责人每年至少上2次党风廉政建设(清廉医院建设)相关专题党课的，每少一次扣1分。

(4)未开展每年至少两次警示教育的，每缺一次扣1分。

(5)未将廉洁警示教育纳入新员工入职培训，扣1分。

(6)未组织新招录、新提拔的医护人员开展清廉宣誓的，扣1分。

(7)发案后未及时召开清廉警示大会，撰写权力运行监督和政治生态反思报告，扣2 分 。

吴晓虞

党政综合办公室

纪检监  察室

人事部

25

开展清廉文化 阵地建设

3

(1)未开展医院廉政宣传栏、廉政文化长廊等清廉阵地建设的，不得分。          (2)有建设文化阵地，未达到“六有”(有场地设施、有活动功能、有清廉元素、有管理制度、有主题活动、有基础保障)的，每缺一项扣0.2分。

冯丽萍

宣传统  战部

26

开展“清廉科室”或“清廉支部”建设

2

(1)未制定“清廉科室”或“清廉支部”建设方案的，不得分。

(2)未开展年度“清廉科室”或“清廉支部”评选活动，扣1分。

冯丽萍

纪检监  察室

27

创先争  优(5分)

清廉医院建设

工作得到领导

批示、通报表

扬、信息录用、经验交流等

5

(1)领导批示:获党中央、国务院领导批示，每项加5分；省部级领导批示，每项加3分；厅级领导批示，每项加2分；县级领导批示，每项加1分。                      (2)通报表扬:获党中央、国务院及中纪委通报表扬，每项加5分；省委、省政府及省纪委通报表扬，每项加3分；省卫生健康委、市委市政府及市纪委通报表扬，每项加2分；县委县政府及县纪委通报表扬，每项加1分。                            (3)信息录用:被党中央、国务院及中纪委信息刊物录用，每项加5分；省委、省政府及省纪委信息刊物录用，每项加3分；省卫生健康委、市委市政府及市纪委信息刊物录用，每项加2分；市卫生健康委、县委县政府及县纪委信息刊物录用，每项加1分。中央、省、市纪委网站及微信公众号采用的减半加分。                       (4)经验交流:在全国(包括国家卫生健康委)会议上交流的，每次加5分；全省(包括省卫生健康委)会议上交流的，每次加3分；全市(包括市卫生健康委)会议上交流(书面交流不在此列)的，每次加2分；全县会议上交流(书面交流不在此列)的，每次加1分。

吴晓虞

党政综合办公室

宣传统  战部

28

反向扣

分(20

分 )

医院工作人员因违反党风廉政、行风和清廉医院建设规定而受到相应处理情况

20

本年度因违反党风廉政、行风建设和清廉医院建设规定且非医院自查发现，医院 中层干部受到党纪政务处分的，重处分的每人(次)扣5分、轻处分的每人(次)扣3分，受到组织处理的，每人(次)扣2分；医院普通干部职工受到党纪政务处分的，重处分的每人(次)扣3分、轻处分的每人(次)扣2分，受到组织处理的，每人(次)扣1分；存在其他违反党风廉政、行风和清廉医院建设规定情形的，经考评组认定，视情节轻重每起扣1-3分。

冯丽萍

各职能  部门